Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w  Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku za rok 2017

Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-	zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
-	skuteczności i efektywności działania,
-	wiarygodności sprawozdań,
-	ochrony zasobów,
-	przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
-	efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-	zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym przeze mnie Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych 

Część A
X 	w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część B
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola    zarządcza
Część C
	nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
X  monitoringu realizacji celów i zadań,
X  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli  
     zarządczej dla sektora finansów publicznych,
X  procesu zarządzania ryzykiem,
  audytu wewnętrznego,
X  kontroli wewnętrznych,
X  kontroli zewnętrznych,
X	innych źródeł informacji: rozmowy z pracownikami, ewaluacja działań zleconych pracownikom. 
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Frombork, 24.04.2018 r. 	       .............................................................
                                                                                    (podpis kierownika jednostki)

Dział II
1.	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym, odnoszące się do:
Nie dotyczy 

2.	Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Nie dotyczy 

Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.	Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
•	kontrole wewnętrzne stanowisk pracy w zakresie skuteczności i terminowości realizacji celów i zadań,
•	zobowiązanie pracowników do zapoznania się i przestrzegania przepisów zewnętrznych i wewnętrznych obowiązujących w urzędzie,
•	kontynuacja działań w zakresie ryzyka w jednostce,
•	kontynuowanie szkoleń dla kadry urzędniczej, 
•	systematyczny i rzetelny nadzór nad wykonywaniem zadań dokonywany przez kierowników referatów,
•	aktualizacja ważnej dokumentacji jednostki,
•	opracowanie planu działalności na 2017 rok,
•	przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej.

2.	Pozostałe działania:

Brak.